目录
第一部分文山州国土资源局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分文山州国土资源局2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、项目绩效目标表
十一、对下绩效目标表
十二、政府采购表
文山州国土资源局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组织实施国家有关土地资源、矿产资源、地质灾害防治等自然资源管理和法律、法规及规章的宣传，依照规定负责有关行政复议；组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划等管理性工作和土不动产登记工作。
（二）机构设置情况
由局机关和国土资源执法支队、土地储备中心、土地整理中心、基础地理信息中心、不动产登记局和不动产登记中心组成。
（三）重点工作概述
2018年重点抓好9个方面的工作：一是着力抓好建设项目用地保障，二是着力抓好耕地保护工作和制度建设，三是着力抓好矿产资源保护和开发利用，四是着力抓好地质灾害综合整治和地质环境生态恢复整治，推进生态文明建设，五是着力抓好高标准农田建设和土地整治项目推进工作，六是着力推进城乡建设用地增减挂钩助推脱贫攻坚工作，七是着力抓好国土资源法治建设，八是着力抓好第三次全国土地调查工作，九是着力抓好不动产统一登记工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制47人；事业编制28人。在职实有68人，其中：财政全供养68人（带薪离岗1人），财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1686.62万元，其中:一般公共预算财政拨款1686.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款总收入1686.62万元，其中：本年收入1686.62万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1686.62万元（本级财力1686.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1686.62万元。财政拨款安排支出1686.62万元，其中，基本支出1356.62万元，项目支出330万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，社会保障和就业支出245.13万元，其中：2080501－社会保障和就业支出－归口管理的行政单位离退休，主要用于归口管理的行政单位离退休支出89.26万元；
2080505－社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出103.90万元；
2080506－社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出41.56万元；
20827－社会保障和就业支出－政对其他社会保险基金的补助，主要用于财政对其他社会保险基金的补助支出10.41万元。
医疗卫生与计划生育支出73.32万元，其中：2101101－医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗，主要用于行政事业单位医疗支出47.63万元；
2101102－医疗卫生与计划生育支出－事业单位医疗，主要用于事业单位医疗支出11.03万元；
2101103－医疗卫生与计划生育支出－务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助支出14.66万元。
国土海洋气象等支出1308.26万元，其中：基本支出978.26万元，项目支出330万元），其中：2200101－国土海洋气象等支出－行政运行，主要用于行政人员工资福利支出756.85万元；
2200150－国土海洋气象等支出－事业运行，主要用于事业人员工资福利支出221.41万元；
2200102－国土海洋气象等支出－一般行政管理事务，主要用于卫星连续运行参考站运行维护费和三级（省、州、县）联网（土地、矿权）审批平台维护费及政务云租用费项目支出53万元；
2200105－国土海洋气象等支出－土地资源调查，主要用于文山州第三次全国土地调查启动经费项目支出30万元；
2200111－国土海洋气象等支出－地质灾害防治，主要用于矿山地质环境保护与恢复治理规划、矿山地质环境调查项目支出50万元；
2200113－国土海洋气象等支出－地质及矿产资源调查，主要用于文山州矿产资源总体规划调整完善项目支出9.60万元；
2200114－国土海洋气象等支出－地质矿产资源利用与保护，主要用于矿产资源储量报告、矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案、建设项目压覆重要矿产资源评估报告项目支出100万元；
2200199－国土海洋气象等支出－其他国土资源事务支出，主要用于非煤矿山安全隐患排查购买第三方服务专项经费和文山州不动产数据机房等级保护测评费项目支出62万元；
2200202－国土海洋气象等支出－其他国土资源事务支出，主要用于不动产登记系统运行维护费和不动产登记信息业务专线租用费项目支出25.40万元。
住房保障支出59.91万元，其中：210201－住房保障支出，主要用于行政事业单位职工住房保障支出59.91万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：工资福利支出1217.51万元，其中：30101－工资福利支出－基本工资支出243.69万元；
30102－工资福利支出－津贴补贴支出519.42万元；
30103－工资福利支出－奖金支出136.65万元；
30107－工资福利支出－绩效工资支出28.66万元；
30108－工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出103.90万元；
30109－工资福利支出－职业年金缴费支出41.56万元；
30110－工资福利支出－城镇职工基本医疗保险缴费支出58.66万元；
30111－工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出14.66万元；
30112－工资福利支出－其他社会保障缴费支出10.41万元；
30113－工资福利支出－住房公积金支出59.91万元；
商品和服务支出139.11万元，其中：30201－商品和服务支出－办公费支出8万元；
30205－商品和服务支出－水费支出2.10万元；
30206－商品和服务支出－电费支出4.10万元；
30207－商品和服务支出－邮电费支出3.60万元；
30209－商品和服务支出－物业管理费费支出9.88万元；
30211－商品和服务支出－差旅费支出20万元；
30212－商品和服务支出－会议费支出2.78万元；
30216－商品和服务支出－培训费支出1.10万元；
30217－商品和服务支出－公务接待费支出2.04万元；
30228－商品和服务支出－工会经费支出9.98万元；
30229－商品和服务支出－福利费支出16.89万元；
30231－商品和服务支出－公务用车运行维护费支出10.50万元；
30239－商品和服务支出－其他交通费用费支出47.32万元（公务交通补贴43.02万元，其他交通费用4.30万元）；
30299－其他商品和服务支出－退休公用经费支出0.81万元；
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：支出金额0.00万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，支出金额0.00万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于基本支出1356.62万元，卫星连续运行参考站运行维护费30万元，不动产登记系统运行维护费15万元，不动产登记信息业务专线租用费10.40万元，文山州不动产数据机房等级保护测评费12万元，非煤矿山安全隐患排查购买第三方服务50万元，矿产资源储量等报告100万元（矿产资源勘查实施方案，矿产资源开发利用方案，矿山地质环境保护与土地复垦方案，建设项目压覆重要矿产资源评估报告，矿山地质环境保护与恢复治理规划、矿山地质环境调查报告），矿山地质环境保护与恢复治理规划、矿山地质环境调查50万元，文山州第三次全国土地调查启动经费30万元，三级（省、州、县）联网（土地、矿权）审批平台维护费及政务云租用费23万元，文山州矿产资源总体规划调整完善9.60万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目55个，采购预算资金230万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出预算1356.62万元，比上年增加141.14万元，增长11.61%，变动的主要原因是人员增加3人（部队军转干部安置1人，纪委派住2人），同时调整人员工资和综合绩效考核奖励标准是比上年度预算增加的原因。
（二）2018年项目支出预算330万元，比上年增加300万元，增长100%，变动的主要原因是省政府将非煤矿山管理工作职能划入国土资源管理部门，国土资源厅将省级发证权限涉及矿种的划定范围审批、采矿权审批登记、探矿权延续审批登记、探矿权保留登记、探矿权注销登记、国土资源部授权省级发证矿种的采矿权延续登记、采矿权注销登记和探矿权延续登记、探矿权保留登记、探矿权注销登记委托下放州级国土资源管理部门独立依法审批，开展矿山地质环境保护与恢复治理规划、矿山地质环境调查工作，同时启动第三次全国土地调查工作。州委、政府非常注重国土资源管理工作，在本级财政十分困难的情况下，安排330万元本级财政资金用于保证国土资源管理工作的正常开展。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排。2018年机关运行经费安排支出预算139.11万元，比上年增加59.81万元，增长75.42%（增长的原因是2017年的机关运行经费中没有包含公务交通补贴32.69万元，其他交通费用4.54万元），其中：办公费8万元，水费2.10万元，电费4.10万元，邮电费3.60万元，物业管理费9.88万元，差旅费20万元，会议费2.78万元，培训费1.10万元，公务接待费2.04万元，工会经费9.98万元，福利费16.89万元，公务用车运行维护费10.50万元，公务交通补助43.02万元，其他交通费用4.30万元，退休公用经费0.81万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条列》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2018年“三公”经费财政拨款预算12.54万元，与2017年预算相比减少9.66万元，下降43.51%，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.50万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.50万元)，公务接待费2.04万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2018年出国（境）费预算0.00万元，与2017年相比增减0.00万元，主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年我部门公务用车购置费0.00万元，与2017年相比增减0.00万元。
2018年公务用车运行维护费预算10.50万元，与2017年预算减少9.63万元，减少47.84%，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年公务接待费预算2.04万元，与2017年预算相比减少0.03万元，减少1.45%，主要用于单位开展国土资源管理工作上级各项工作检查组及工作指导发生的公务接待费用。
文山州国土资源局
2018年4月5日
