目录
第一部分 文山州卫生和计划生育委员会2018年部门预算编制说明
第二部分 文山州卫生和计划生育委员会2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、项目绩效目标表
十一、对下绩效目标表
十二、政府采购表
文山州卫计和计划生育委员会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山州卫生和计划生育委员会是文山州人民政府的工作部门，正处级单位。
1、贯彻执行国家和云南省有关卫生和计划生育、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。
2、负责全州疾病预防控制、卫生应急工作，制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。
3、负责全州职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、除桶（瓶）装水外的饮用水卫生的监督和管理，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督。
4、组织拟订并贯彻实施基层卫生和计划生育管理服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，开展基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（二）机构设置情况
2018年度，纳入本部门汇总预算汇编范围的独立核算单位共8个，其中：行政单位1个，为文山州卫计委（本级）；事业单位7个，分别是州妇幼保健计划生育服务中心、州中医院、州中心血站、州疾控中心、州卫生监督局、州皮肤防治所、州医院。
（三）重点工作概述
（一）持续抓好医药卫生体制各项改革
一是公立医院综合改革。围绕建立现代医院管理制度，在全面总结改革经验的基础上，按照2018年改革重点任务抓好工作落实。进一步厘清各级医院管理委员会工作职责，尽快建立现代医院管理制度，完善公立医院法人治理结构，落实院长负责制，完善公立医院院长选拔任用制度，强化院长任期目标管理，建立科学的绩效评价机制，逐步形成以决策、执行、监督为核心的科学管理体系，完善内部管理体制和运行机制，努力提升医院管理科学化、精细化、信息化水平，不断提高效率和效益。二是提高临床路径的实施效率。各级公立医院加大医疗机构信息化建设，依据《临床路径管理指导原则（试行）》，成立临床路径管理委员会和临床路径指导评价小组，制定适合本院实际的临床路径，推动工作的实施。三是深化人事、薪酬制度改革。探索建立编制备案管理制度，合理使用编制外人员，在收入分配、职称评定、管理使用等方面基本做到同工同酬、同工同待遇。建立健全以聘用制度、岗位管理和公开招聘制度为主要内容的人事管理制度。坚持按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、以岗定薪、同岗同待遇、合同管理，变固定用人为合同用人，变身份管理为岗位管理，形成双向选择、合理流动、能进能出、能上能下、激励有效、保障公平的灵活用人机制。四是严格控制医疗费用不合理增长。贯彻落实《云南省控制公立医院医疗费用不合理增长实施方案》要求，开展医保住院总额包干、住院床日付费制等“复合式”支付方式改革，使广大患者医药费用得到有效控制。五是推进分级诊疗制度，引导合理就医。认真贯彻落实《文山州分级诊疗工作实施方案》，加强医疗联合体建设，进一步落实“基层首诊”和“双向转诊”制度，实现“上下联动”。六是健全药品供应保障机制，满足群众用药需求。继续巩固完善基本药物制度，全面推进公立医院药品集中采购，加强对配送企业的监管。七是统筹推进相关领域改革，增强改革协同性。完善公共卫生服务均等化制度，实施家庭医生签约服务制度，推进卫生信息化建设，进一步抓好社会办医政策落实，大力发展中医药健康服务，推进医疗卫生与养老服务融合发展。
（二）扎实抓好健康扶贫与脱贫攻坚工作
一是落实健康扶贫工程年度目标任务。认真落实《云南省健康扶贫30条措施》《文山州健康扶贫实施方案（2017—2020年）》《文山州健康扶贫“三个一批”实施方案》等文件，进一步强化组织领导，继续实行目标责任管理，进一步完善大病保险、医疗救助、疾病应急救助等制度联动报销机制，继续落实实行建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保和大病保险缴费全额补贴制度，确保参保率达100%，确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%。扎实开展健康扶贫“三个一批”行动，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达100%，9类15种大病集中救治和医疗救助覆盖所有建档立卡贫困人口。推动建立“一站式”工作机制，实行贫困人口县域内先诊疗后付费，让贫困群众享受便利可及的医疗服务。加强县（市）、乡（镇）、村三级医疗卫生服务网络建设，实施县级医院提质达标工程、远程医疗“乡乡通”工程和健康扶贫工程，支持有条件的县（市）建设重点专科医院、乡（镇）卫生院配备全科医生、村卫生室配备执业医生，全力防止脱贫成果被疾病侵蚀。二是持续做好“挂包帮”“转走访”工作。紧扣“两不愁、三保障”，真抓实干，精准施策，确保按期完成扶贫攻坚任务。
（三）全面提升计划生育综合服务水平
一是继续平稳有序实施全面两孩政策。做好全面两孩政策落实保障工作，完善配套政策措施，规范细化工作流程，认真做好宣传引导、政策衔接、生育服务、母婴保健、执法规范、执行监测等相关保障工作，引导和鼓励家庭依法有序生育。二是强化基层计划生育工作。坚决贯彻落实中央和省委“计划生育工作只能加强，不能削弱”的要求，完善计划生育目标管理考评责任制。加强基层计生工作队伍建设，强化乡镇计划生育行政管理人员配备和管理，配齐配强村委会（社区）计生宣传员，妥善解决其报酬待遇。三是全面推进计划生育服务管理信息系统及全员人口基础信息库建设。坚扎实抓好信息化建设业务培训，督促落实好基层硬件设备配置、经费保障、制度建设等，及时做好信息的核查比对、录入确认等工作，确保基础信息库的正常运行和顺利使用。四是深化生育服务证制度改革，提升便民惠民成效。全面实行生育登记服务制度，依托信息化推进生育登记服务与母子健康手册发放服务有机融合。五是完善利益导向机制，加大扶助关怀力度。不断健全融“奖励、优惠、扶持、救助、保障”于一体、与社会保障制度相配套的利导政策体系和工作机制。六是严格计划生育监督管理。进一步规范行政执法行为，维护依法生育的良好秩序，依法依规查处政策外多孩生育。继续加强出生性别比治理，严厉打击“两非”。巩固流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作，促进流动人口社会融合。继续规范药具计划、仓储调拨、发放服务管理；推进计生协会工作。
（四）全面加强妇幼健康管理水平
一是加强高危孕产妇筛查管理。实施“关爱妇女儿童健康行动”计划，以高危筛查、分级管理、危急抢救转诊、抢救职责的落实作为突破点，组织排查、跟踪管理到位，确保每例孕产妇特别是危急孕产妇筛查管理不漏一人，保证每一例危急孕产妇都得到及时、有效抢救。二是抓好危急重症妇女儿童抢救工作。加强组织领导，建立健全快速、高效的危重孕产妇和新生儿转诊、会诊网络，确保绿色通道畅通，提高抢救成功率，严格控制孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率。三是全面加强产儿科能力建设。做好妇幼保健机构等级评审巩固工作，切实加强产儿科能力建设；切实增加产儿科医护人员，加强专业培训，提高产儿科医疗救治综合水平。四是加强出生缺陷综合防治。夯实医学婚检、孕前优检、产筛产检、新生儿疾筛四道防线，继续开展自愿免费婚检、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷，加强国家免费孕前优生健康检查项目和地中海贫血项目的筛查、质量管理工作，加大新生儿疾病筛查，做好HIV、乙肝、梅毒母婴阻断工作，努力提高出生人口素质。
（五）切实加快卫生计生基础设施建设
全面贯彻落实省州关于中央预算内投资建设项目、卫生补短板项目、“三个三十”重点建设项目、浦发基金支持、建州60周年新开工献礼项目建设等工作要求，突出目标导向和问题导向，进一步加快在建项目的建设进度，确保工程质量和资金安全，按时完成建设任务。同时，加紧储备项目的前期工作；积极做好已申报项目的前期准备，确保在国家和省投资计划下达后及时开工。
（六）扎实抓好疾病预防控制工作
一是大力推进健康促进。大力推进全民健康素养促进行动，加强对职业病、放射卫生、饮用水水质和食品等健康相关因素监测，减少健康危害。二是开展消除麻风运动。落实文山州消除麻风病危害规划和签订的《消除麻风病危害工作目标责任书》要求，全力打赢消除麻风病危害攻坚战。三是全力抓好重点疾病防控。继续加大鼠疫、霍乱、H7N9、登革热等重点疾病监测防控及结核病、伤寒、乙肝、水痘等常见多发传染病防控力度，切实加强疫情监测和报告，严防各类传染病发生和流行蔓延。四是抓好慢性非传染性疾病防控工作。做好高血压和糖尿病的发现、管理和随访工作。加大重性精神疾病的筛查、管理和救治救助工作，确保完成省级下达的工作任务。五是抓好全州基础免疫和扩大免疫工作。严格执行二类疫苗集中采购配送制度，坚持以免疫预防为重点，实施好国家扩大免疫规划工作力度，落实完成免疫规划各项工作任务。六是大力开展爱国卫生运动。按照《文山州人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》要求，群策群力，齐抓共管，扎实推进创卫工作，力争2018年文山市获得“国家卫生城市”称号，2019年砚山县、丘北县获得“国家卫生县城”称号。继续扎实做好农村改厕等工作，加大城乡人居环境整治力度。七是全力抓好艾滋病防控。加大宣传教育力度，全面开展艾滋病防治知识巡讲，提高覆盖面和有效性。进一步扩大检测，最大限度发现感染者和病人。落实推套防艾措施，努力提高安全套的可及性；提高抗病毒治疗覆盖面和中医药治疗质量，坚决打好第四轮防艾人民战争。
（七）切实抓好公共卫生服务落实
一是提升基层医疗卫生服务能力。研究制订基层医疗卫生机构基本服务能力指南和评价标准，继续推进建设群众满意的乡镇卫生院和社区卫生服务提升工程。二是提高国家基本公共卫生服务项目管理。着力加强老年人、孕产妇、儿童和慢性病、严重精神障碍患者健康管理，力争实现全部在管高血压患者家庭医生签约服务全覆盖，提高居民感受度。三是加强基本公共卫生服务考核。落实一般诊疗费、基本药物补助和公共卫生服务补助，全面推开乡村全科执业助理医师资格考试。四是进一步深化基层综合改革。完善财政补偿、服务价格、人事分配、绩效考核等政策措施，提高医疗服务价格和奖励性绩效工资比例；进一步落实文山州《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》，落实乡村医生待遇政策，稳定乡村医生队伍。
（八）全面加强卫生计生人才队伍建设
一是以招聘引进方式充实卫生计生队伍。落实《全州卫生人才队伍建设规划》，加大儿科、助产、精神医学类专业和全科医生、高职称、高学历专业技术人员的招聘引进力度，确保各类卫生计生专业技术人才进得来、留得住、发挥作用。二是加大农村订单定向免费医学生培养力度。主动汇报、积极协调，争取支持，会同财政、人社等有关部门，做好当地人才需求规划，上报年度需求、签署协议、落实就业，推进实施“拴心留人”政策。三是加强继续医学教育，加大进修学习培训的选派力度。继续开展全科医生转岗培训，保证全科医生送得来、留得住、有时间、有质量地完成规定的转岗学习任务，进一步提升基层医疗机构服务能力和服务质量。四是加强合作和对口支援帮扶工作。继续实施与上海区域医疗卫生合作和深入推进三级医院对口帮扶县级医院、万名医师支援农村卫生工作。
（九）切实加强中医药振兴与发展
一是持续推进中医药服务能力提升工程。认真贯彻《文山州基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》，加大中医药适宜技术推广力度，建立健全覆盖城乡的中医服务网络，扎实抓好“十三五”提升工程。二是落实大型中医医院巡查整改相关工作。推动和提高中医药特色治疗、应急救治和防病治病能力，探索完善中医药特色优势发挥的运行新机制和现代医院管理制度。三是抓好中医药人才培养工作。继续做好师承教育、学术学科带头人的培养、中医住院医师规范化培训、中医临床技术骨干培训和乡村医生能西会中培训，落实“七乡名医”和“名优院长”培养工程，切实加强基层中医药人才队伍建设。四是抓好中医项目工作。组织做好中医项目的申报和建设，通过重点专科建设引领，带动中医院的整体发展。充分发挥中医药预算执行管理平台的作用，督促加快项目执行。
（十）统筹推进年度各项目标任务的落实
进一步加强无偿献血和血液安全管理，全面推进卫生计生依法行政，着力推进卫生计生信息化建设，建立健全卫生应急工作机制，加强“平安医院”创建，持续抓好安全生产和社会治安综合治理，深入推进党风廉政建设和行风建设，树立卫生计生行业良好形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2304人，其中：行政编制48人，事业编制2256人。在职实有2351人，其中： 财政全供养662人，财政部分供养1689人。
车辆编制30辆，实有车辆30辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入23399.920842万元，其中：一般公共预算财政拨款23399.920842万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入23399.920842万元，其中:本年收入23399.920842万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23399.920842万元（本级财力23399.920842万元)。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出23399.920842万元。财政拨款安排支出23399.920842万元，其中，基本支出22516.420842万元，项目支出883.5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出3243.450399万元，医疗卫生与计划生育支出19606.960675万元，住房保障支出549.509768万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出22516.420842万元，其中：项目支出机关工资福利支出1781.100425万元，机关商品和服务支出419.090296万元， 对事业单位经常性补助19971.02956万元，对个人和家庭的补助345.200561万元。项目支出883.5万元，其中：机关商品和服务支出753万元，对个人和家庭的补助130.5000万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2018年部门基本支出预算较上年有所增加，主要原因:一是人员增加；二是完善规范机关事业单位改革性补贴后人员支出增长。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
主要用于保障本单位正常运转开支的办公费、会议费、培训费、差旅费等费用。
（三）国有资产占用情况鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条列》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2018年“三公”经费财政拨款预算152.1971万元，与2017年预算相比减少37.28%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费138.3857万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费138.3857万元)，公务接待费13.8114万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2018年出国（境）费预算0万元，与2017年相同。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年我部门公务用车购置费0万元，与2017年相同。
2018年公务用车运行维护费预算138.3857万元，与2017年预算相比减少28.36%，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年公务接待费预算13.8114万元，与2017年预算相比减少72.10%，主要用于接待来出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员。
