麻栗坡县审计局2018年部门预算编制说明  

   

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

麻栗坡县审计局在县委、县政府和州审计局的领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，紧紧围绕县委、政府工作中心和审计工作重点，强化对重点领域、重点部门、重点资金，以及重大政策措施落实情况的审计监督，把审计监督贯穿资金分配管理和项目组织实施全过程。大力推进审计机关试点改革成果，积极创新审计理念，不断优化审计资源，提升审计质量，全面履行审计监督职责，为全县经济社会发展服务。  

（二）机构设置情况  

单位内设办公室（综合法规股）、财政金融农业资金审计股（行政事业企业审计股）、经济责任审计股、固定资产投资审计股5个机构，下设麻栗坡县政府投资审计中心。  

（三）重点工作概述  

根据《“十三五”云南审计工作发展规划》，对2018年审计的总体目标、主要任务、各项审计工作应达到的效果做出总体规划和布局。根据省州年度审计项目计划，结合全县工作中心，精心组织制定2018年度审计项目计划，对每个审计项目的实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的作出明确要求。通过对本级预算执行、其他财政财务收支、经济责任、民生专项资金、扶贫资金、固定资产投资等财政性资金的审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制19人，其中：行政编制13人（含工勤1人），事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。由于离退休人员暂缓上划，离退休人员经费由地方社保部门承担。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2018年部门财务总收入297.23万元，其中：一般公共预算财政拨款294.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.02万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入297.23万元，其中:本年收入294.21万元，上年结转3.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.23万元（本级财力297.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出297.23万元。财政拨款安排支出294.21万元，其中：基本支出223.92万元（一般公共预算本级财力安排支出220.90万元、一般公共预算上年结转支出3.02万元），项目支出73.31万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

一般公共服务支出243.94万元，主要用于保障审计机关人员工资发放及机构正常运转支出；  

社会保障和就业支出24.20万元，主要用于保障审计机关人员社会保障缴费支出；  

医疗卫生与计划生育支出12.50万元，主要用于保障审计机关人员医疗保险支出；  

住房保障支出16.59万元，主要用于保障审计机关人员缴纳住房公积金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

行政运行140.69万元（基本支出140.69万元）；  

审计业务73.31万元（项目支出73.31万元）；  

事业运行29.94万元（基本支出29.94万元）；  

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.20万元（基本支出24.20万元）；  

行政单位医疗7.76万元（基本支出7.76万元）；  

事业单位医疗1.92万元（基本支出1.92万元）；  

公务员医疗补助2.42万元（基本支出2.42万元）；  

其他行政事业单位医疗支出0.4万元（基本支出0.4万元）；  

住房公积金16.59万元（基本支出16.59万元）；  

五、省对下转项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。  

（二）与中央配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金9.90万元。    

七、预算收支增减变化情况说明  

2018年部门预算总收入297.23万元，总支出297.23万元，比上年增加31.08万元，增长11.68%。其中：  

（一）基本支出223.92万元，比上年增加33.77万元，增长17.76%。增加的主要原因为人员工资增长。  

（二）项目支出73.31万元，比上年减少2.69万元，下降3.54%。下降的主要原因为项目支出上划基数比2016年测算数减少2.69万元。  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

无。  

（二）机关运行经费安排  

2018年机关运行经费预算29.61万元。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。